Modelo 190 de la AEAT. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Resumen anual.
Table of contents
Para crear un modelo, por ejemplo de un año:
- Ir a Facturación > Declaraciones AEAT > Modelo 190
- Pulsar en el botón "Crear"
- Seleccionar el ejercicio fiscal
- Seleccionar el tipo de declaración
- Se autorrellena el teléfono,el teléfono móvil y el correo electrónico del usuario, necesarios para la exportacion BOE
- Guardar y pulsar en el botón "Calcular"
- Rellenar aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:
- Información relacionada con datos sensibles del perceptor solo en las claves A, B.01, B.03, C, E.01 y E.02
- Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón "Confirmar".
- Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT
PENDIENTE: - La información relativa a los perceptores, se ha añadido en una nueva pestaña en los terceros, queda pendiente del trato que se le debe de dar a esta información ya es información sensible según la LOPD, de momento, sólo el responsable de aeat, puede acceder a los datos.
- Se puede añadir un adjunto en los terceros donde se guarde el justificante del consentimiento expreso del tercero.
NOTA: En el caso en que tengamos el addon 'l10n_es_aeat_mod216' deberemos indicar los proveedores que son residentes (éste es el valor por defecto), en la ficha de la empresa: Contabilidad > Proveedores > Proveedores, pestaña de Contabilidad. El campo "Es no residente" no debe estar marcado para que las retenciones realizadas a éste proveedor se incluyan en el modelo 190.
Antes de poder realizar el modelo, hay que introducir en los terceros, la información necesaria para el modelo.
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